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Exercício: 2024
Nome do Credor: DR PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3574	Data de lançamento:	06/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	RECAPAGENS 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	29 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 05 RECAPAGENS DE PNEU 14.9/24. PARA A SEC DE AGROPECUARIA. CFE OC. NR 1656/2024. CONTRATO 89/2024. PREGÃO 29/2024.	9.000,00	9.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 05 RECAPAGENS DE PNEU 14.9/24. PARA A SEC DE AGROPECUARIA. CFE OC. NR 1656/2024. CONTRATO 89/2024. PREGÃO 29/2024.	9.000,00
05/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 05 RECAPAGENS DE PNEU 14.9/24. PARA A SEC DE AGROPECUARIA. CFE OC. NR 1656/2024. CONTRATO 89/2024. PREGÃO 29/2024.		7.200,00
15/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 05 RECAPAGENS DE PNEU 14.9/24. PARA A SEC DE AGROPECUARIA. CFE OC. NR 1656/2024. CONTRATO 89/2024. PREGÃO 29/2024.		1.800,00
01/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3574/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.200,00
12/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3574/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.800,00
TOTAL		9.000,00	9.000,00	9.000,00
SALDO A PAGAR				0,00