Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: APOMEDIL PNEUS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3578 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Balanceamento - Balanceamento |
110,00 |
110,00 |
| 1.00 |
Serviços de geometria de pneu dianteiro |
130,00 |
130,00 |
| 2.00 |
Cambagem de pneu |
110,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2024 |
Balanceamento - Balanceamento Serviços de geometria de pneu dianteiro Cambagem de pneu |
460,00 |
|
|
| 14/06/2024 |
Balanceamento - Balanceamento
Serviços de geometria de pneu dianteiro
Cambagem de pneu
|
|
460,00 |
|
| 19/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3578/2024 - REF. JUNHO/2024
Apomedil Pneus - 7872 |
|
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437,92 |
| 19/06/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3578/2024 |
|
|
22,08 |
| TOTAL |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
19/06/2024 |
22,08 |
5152/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
22,08 |
|
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