Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Agenda
32,00
32,00
4.00
Papel carbono
0,50
2,00
4.00
Pilha recarregável - Pilha bateria A23 12V
4,00
16,00
4.00
Papel Contact.
14,00
56,00
50.00
Livros de Histórias
2,50
125,00
6.00
Livros
1,50
9,00
24.00
Coleção mini livros de literatura
2,00
48,00
1.00
Caneta
1,85
1,85
2.00
Pilha bateria botão CR2032 3V
2,00
4,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2024
Agenda Papel carbono Pilha recarregável - Pilha bateria A23 12V Papel Contact. Livros de Histórias Livros Coleção mini livros de literatura Caneta Pilha bateria botão CR2032 3V
293,85
07/06/2024
Agenda
Papel carbono
Pilha recarregável - Pilha bateria A23 12V
Papel Contact.
Livros de Histórias
Livros
Coleção mini livros de literatura
Caneta
Pilha bateria botão CR2032 3V
293,85
13/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3581/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
293,85
TOTAL
293,85
293,85
293,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
