Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Barra do estabilizador traseiro borracha
28,00
56,00
6.00
Borracha do estabilizador traseiro
25,00
150,00
4.00
Parafuso 10/45mm
4,00
16,00
1.00
União emenda rápida
15,00
15,00
1.00
Coluna da direção
1.150,00
1.150,00
1.00
Grampo de mola 5/9x82x360
32,00
32,00
2.00
Porca 5/8, grossa
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4653
5,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2024
Barra do estabilizador traseiro borracha Borracha do estabilizador traseiro Parafuso 10/45mm União emenda rápida Coluna da direção Grampo de mola 5/9x82x360 Porca 5/8, grossa
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4653
1.429,00
14/06/2024
Barra do estabilizador traseiro borracha
Borracha do estabilizador traseiro
Parafuso 10/45mm
União emenda rápida
Coluna da direção
Grampo de mola 5/9x82x360
Porca 5/8, grossa
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4653
1.429,00
19/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3587/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.429,00
TOTAL
1.429,00
1.429,00
1.429,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
