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Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3595	Data de lançamento:	06/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Válvula de pneu para o veículo placa JBQ2D25	30,00	60,00
1.00	Tip top de pneu para o veículo placa IVY9856	40,00	40,00
1.00	Tip top de pneu para o veículo placa JBQ2D25	60,00	60,00
1.00	Válvula de pneu placa IQN4653	35,00	35,00
1.00	Tip top de pneu para o veículo placa IQN4653 Finalidade: Para manutenção da frota escolar	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2024	Válvula de pneu para o veículo placa JBQ2D25 Tip top de pneu para o veículo placa IVY9856 Tip top de pneu para o veículo placa JBQ2D25 Válvula de pneu placa IQN4653 Tip top de pneu para o veículo placa IQN4653 Finalidade: Para manutenção da frota escolar	255,00
14/06/2024	Válvula de pneu para o veículo placa JBQ2D25 Tip top de pneu para o veículo placa IVY9856 Tip top de pneu para o veículo placa JBQ2D25 Válvula de pneu placa IQN4653 Tip top de pneu para o veículo placa IQN4653 Finalidade: Para manutenção da frota escolar		255,00
17/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3595/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			255,00
TOTAL		255,00	255,00	255,00
SALDO A PAGAR				0,00