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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3596	Data de lançamento:	06/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JBQ2D25	90,00	90,00
1.00	Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IVY9856	100,00	100,00
1.00	Prestação de serviço de lavagem de veículo placa NYS2281 Finalidade: Para manutenção da frota escolar	90,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2024	Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JBQ2D25 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IVY9856 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa NYS2281 Finalidade: Para manutenção da frota escolar	280,00
14/06/2024	Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JBQ2D25 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IVY9856 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa NYS2281 Finalidade: Para manutenção da frota escolar		280,00
14/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3596/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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