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Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3602	Data de lançamento:	06/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IHW7056	100,00	100,00
2.00	Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IQN4653	90,00	180,00
2.00	Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JBQ2D25 Finalidade: Para manutenção dos veículos da frota escolar	90,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2024	Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IHW7056 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IQN4653 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JBQ2D25 Finalidade: Para manutenção dos veículos da frota escolar	460,00
14/06/2024	Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IHW7056 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IQN4653 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JBQ2D25 Finalidade: Para manutenção dos veículos da frota escolar		460,00
14/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3602/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			460,00
TOTAL		460,00	460,00	460,00
SALDO A PAGAR				0,00