Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IHW7056
100,00
100,00
2.00
Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IQN4653
90,00
180,00
2.00
Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JBQ2D25
Finalidade: Para manutenção dos veículos da frota escolar
90,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2024
Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IHW7056 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IQN4653 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JBQ2D25
Finalidade: Para manutenção dos veículos da frota escolar
460,00
14/06/2024
Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IHW7056
Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IQN4653
Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JBQ2D25
Finalidade: Para manutenção dos veículos da frota escolar
460,00
14/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3602/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
460,00
14/06/2024
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA EM MOVIMENTAÇÃO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.
-460,00
04/07/2024
Pagamento de Empenho 3602/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
460,00
TOTAL
460,00
460,00
460,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
