Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3609 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Detergente |
2,69 |
5,38 |
| 1.00 |
Sabão - barra de 500 gr |
5,10 |
5,10 |
| 1.00 |
Pedra sanitaria |
3,75 |
3,75 |
| 2.00 |
Papel higiênico com 12 unidades. |
19,49 |
38,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2024 |
Detergente Sabão - barra de 500 gr Pedra sanitaria Papel higiênico com 12 unidades. |
53,21 |
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| 12/06/2024 |
Detergente
Sabão - barra de 500 gr
Pedra sanitaria
Papel higiênico com 12 unidades.
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53,21 |
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| 17/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3609/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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53,21 |
| TOTAL |
53,21 |
53,21 |
53,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
