Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3612 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Vassoura |
35,00 |
35,00 |
| 3.00 |
Saco para lixo capacidade 100 litros |
11,90 |
35,70 |
| 2.00 |
Papel higiênico
Finalidade: Para uso na Secretaria |
17,90 |
35,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2024 |
Vassoura Saco para lixo capacidade 100 litros Papel higiênico
Finalidade: Para uso na Secretaria |
106,50 |
|
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| 12/06/2024 |
Vassoura
Saco para lixo capacidade 100 litros
Papel higiênico
Finalidade: Para uso na Secretaria
|
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106,50 |
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| 17/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3612/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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106,50 |
| TOTAL |
106,50 |
106,50 |
106,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
