Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GRÁFICA SCHNEIDER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3627 |
Data de lançamento: |
07/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Prestação de serviço de confecção de 5.000 unidades de folha timbrada 1º via, colorida
Finalidade: Para uso no centro administrativo |
680,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2024 |
Prestação de serviço de confecção de 5.000 unidades de folha timbrada 1º via, colorida
Finalidade: Para uso no centro administrativo |
680,00 |
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| 20/06/2024 |
Prestação de serviço de confecção de 5.000 unidades de folha timbrada 1º via, colorida
Finalidade: Para uso no centro administrativo
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680,00 |
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| 17/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3627/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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680,00 |
| TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
