Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3639 |
Data de lançamento: |
10/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Pivo |
56,00 |
56,00 |
| 2.00 |
Tambor de freio |
198,00 |
396,00 |
| 1.00 |
Cabo da Ignição |
146,00 |
146,00 |
| 1.00 |
Bobina da ignição |
226,00 |
226,00 |
| 1.00 |
Sapata do freio |
345,00 |
345,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2024 |
Pivo Tambor de freio Cabo da Ignição Bobina da ignição Sapata do freio |
1.169,00 |
|
|
| 14/06/2024 |
Pivo
Tambor de freio
Cabo da Ignição
Bobina da ignição
Sapata do freio
|
|
1.169,00 |
|
| 18/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3639/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.169,00 |
| TOTAL |
1.169,00 |
1.169,00 |
1.169,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
