Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Rolamento excêntrico
280,00
560,00
1.00
Filtro de direção hidraulica
35,90
35,90
4.00
Óleo ATF TA
49,60
198,40
1.00
Mecanismo Sem fim
1.880,00
1.880,00
1.00
Reparo do setor e MDO
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4653
1.050,00
1.050,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2024
Rolamento excêntrico Filtro de direção hidraulica Óleo ATF TA Mecanismo Sem fim Reparo do setor e MDO
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4653
3.724,30
26/06/2024
Rolamento excêntrico
Filtro de direção hidraulica
Óleo ATF TA
Mecanismo Sem fim
Reparo do setor e MDO
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4653
3.724,30
01/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3647/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.724,30
01/07/2024
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA EM MOVIMENTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.
-3.724,30
09/07/2024
Pagamento de Empenho 3647/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.724,30
TOTAL
3.724,30
3.724,30
3.724,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
