Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NEUSA STEFFENON LOCATELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3649 |
Data de lançamento: |
10/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Bolacha Sortida |
20,00 |
100,00 |
| 6.00 |
Maracujá |
8,00 |
48,00 |
| 5.00 |
Caldo de cana |
6,00 |
30,00 |
| 2.00 |
Palito salgado |
25,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2024 |
Bolacha Sortida Maracujá Caldo de cana Palito salgado |
228,00 |
|
|
| 19/06/2024 |
Bolacha Sortida
Maracujá
Caldo de cana
Palito salgado
|
|
228,00 |
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| 20/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3649/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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224,58 |
| 20/06/2024 |
Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 3649/2024 |
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3,42 |
| TOTAL |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS Produtor Rural |
19/06/2024 |
3,42 |
5226/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3,42 |
|
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