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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: WILLIAM PACHECO 02759663051

Dados do Empenho

Número do empenho:	3666	Data de lançamento:	11/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
67.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS PROJETO DE AGUA LINHA SÃO MIGUEL, LINHA BONITA E LINHA CRESPAN, CFE OC. NR 3981/2023.	30,00	2.010,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS PROJETO DE AGUA LINHA SÃO MIGUEL, LINHA BONITA E LINHA CRESPAN, CFE OC. NR 3981/2023.	2.010,00
14/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS PROJETO DE AGUA LINHA SÃO MIGUEL, LINHA BONITA E LINHA CRESPAN, CFE OC. NR 3981/2023.		2.010,00
14/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3666/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.010,00
TOTAL		2.010,00	2.010,00	2.010,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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