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Exercício: 2024
Nome do Credor: VANESSA KURSCHNER	Exportar os Dados

Número do empenho:	3672	Data de lançamento:	11/06/2024
Tipo de empenho:	Transporte de Trabalhadores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
Função:	Trabalho
Subfunção:	Empregabilidade
Projeto / Atividade:	Manutenção Transporte dos Trabalhadores
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTEDE TRABALHADORES DA EMPRESA JBS DE ITAPIRANGA-SC MES DE MAIO DE 2024. 13 FUNCIONARIOS.	0,00	845,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTEDE TRABALHADORES DA EMPRESA JBS DE ITAPIRANGA-SC MES DE MAIO DE 2024. 13 FUNCIONARIOS.	845,00
12/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTEDE TRABALHADORES DA EMPRESA JBS DE ITAPIRANGA-SC MES DE MAIO DE 2024. 13 FUNCIONARIOS.		845,00
14/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3672/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			845,00
TOTAL		845,00	845,00	845,00
SALDO A PAGAR				0,00