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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALVARO ANDRE DOS PASSOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3676	Data de lançamento:	12/06/2024
Tipo de empenho:	Diárias-Alvaro Andre dos Passos
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS 2010A 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIAS PARA O MOT ALVARO DOS PASSOS REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE CHAPECÓ PARA LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL DA UNIMED, CFE ANEXO.NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIAS PARA O MOT ALVARO DOS PASSOS REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE CHAPECÓ PARA LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL DA UNIMED, CFE ANEXO.NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024	180,00
12/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIAS PARA O MOT ALVARO DOS PASSOS REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE CHAPECÓ PARA LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL DA UNIMED, CFE ANEXO.NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024		180,00
14/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3676/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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