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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADELAR LAMPERTH

Dados do Empenho

Número do empenho:	3677	Data de lançamento:	12/06/2024
Tipo de empenho:	Diárias-Adelar Lamperth
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS 2010A 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOT ADELAR LAMPERTH REF. A VIAGEM PARA A CHAPECÓ LEVAR PACIENTES NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, CFE ANEXO.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOT ADELAR LAMPERTH REF. A VIAGEM PARA A CHAPECÓ LEVAR PACIENTES NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, CFE ANEXO.	180,00
12/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOT ADELAR LAMPERTH REF. A VIAGEM PARA A CHAPECÓ LEVAR PACIENTES NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, CFE ANEXO.		180,00
14/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3677/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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