Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Arruela pino mola
6,00
6,00
1.00
Pino de mola traseiro 140x30
32,00
32,00
1.00
Suporte de mola traseiro parte dianteira
350,00
350,00
2.00
Emenda completa 12m
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ARA0095
32,00
64,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
Arruela pino mola Pino de mola traseiro 140x30 Suporte de mola traseiro parte dianteira Emenda completa 12m
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ARA0095
452,00
24/06/2024
Arruela pino mola
Pino de mola traseiro 140x30
Suporte de mola traseiro parte dianteira
Emenda completa 12m
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ARA0095
452,00
25/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3684/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
452,00
TOTAL
452,00
452,00
452,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
