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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3684	Data de lançamento:	12/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Arruela pino mola	6,00	6,00
1.00	Pino de mola traseiro 140x30	32,00	32,00
1.00	Suporte de mola traseiro parte dianteira	350,00	350,00
2.00	Emenda completa 12m Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ARA0095	32,00	64,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2024	Arruela pino mola Pino de mola traseiro 140x30 Suporte de mola traseiro parte dianteira Emenda completa 12m Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ARA0095	452,00
24/06/2024	Arruela pino mola Pino de mola traseiro 140x30 Suporte de mola traseiro parte dianteira Emenda completa 12m Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ARA0095		452,00
25/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3684/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			452,00
TOTAL		452,00	452,00	452,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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