Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Luva de nivil sem pó tamanho G c/ 100 unidades
40,00
40,00
1.00
Pomada neocima+bacitracina c/ 50g
25,83
25,83
2.00
Leite aptamil 2 800gr
78,00
156,00
1.00
Esparadrapo 2,5x4,5m
7,98
7,98
3.00
Fita Micropore 2,5cms x 4,5m
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
7,98
23,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
Luva de nivil sem pó tamanho G c/ 100 unidades Pomada neocima+bacitracina c/ 50g Leite aptamil 2 800gr Esparadrapo 2,5x4,5m Fita Micropore 2,5cms x 4,5m
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
253,75
14/06/2024
Luva de nivil sem pó tamanho G c/ 100 unidades
Pomada neocima+bacitracina c/ 50g
Leite aptamil 2 800gr
Esparadrapo 2,5x4,5m
Fita Micropore 2,5cms x 4,5m
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
253,75
19/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3687/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
253,75
TOTAL
253,75
253,75
253,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
