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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3696 Data de lançamento: 12/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.50 Mão de obra para manutenção elétrica e hidráulica Finalidade: Para manutenção na EMEI Sonho Meu 45,00 202,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2024 Mão de obra para manutenção elétrica e hidráulica Finalidade: Para manutenção na EMEI Sonho Meu 202,50
19/06/2024 Mão de obra para manutenção elétrica e hidráulica Finalidade: Para manutenção na EMEI Sonho Meu 202,50
19/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3696/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 202,50
TOTAL 202,50 202,50 202,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.