Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3705 |
Data de lançamento: |
12/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Promoção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo ao Comércio e Indústria à Geração de Emprego e Renda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DAS CONTAS 4003753244, 3085197286, 4003753242, 4003753243, |
0,00 |
139,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DAS CONTAS 4003753244, 3085197286, 4003753242, 4003753243, |
139,34 |
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| 14/06/2024 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 72154930; 72154929; 72154928; 72154931; |
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139,34 |
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| 14/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3705/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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139,34 |
| TOTAL |
139,34 |
139,34 |
139,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
