| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3706 | Data de lançamento: | 12/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo ao Comércio e Indústria à Geração de Emprego e Renda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DAS SEGUINTE CONTAS: 3082717043, 3082717043, 4003753245, 4003753245, | 0,00 | 208,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DAS SEGUINTE CONTAS: 3082717043, 3082717043, 4003753245, 4003753245, | 208,81 | ||
| 14/06/2024 | Conforme Fatura Nº 72215331; 75546168; 72154932; 75348358; | 208,81 | ||
| 14/06/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3706/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 208,81 | ||
| TOTAL | 208,81 | 208,81 | 208,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
