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Exercício: 2024
Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3707	Data de lançamento:	12/06/2024
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
Função:	Habitação
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Programa Municipal de Apoio de Reforma e Ampliação de Moradias Rurasie Urbanas
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	AUXILIOS 2010 A 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIA DE MORADIA URBANAS E RURAIS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS DE ACORDO COM LM NR 2905/2022 E OC. NR 721/2024,ANEXA. CONTRATO 23/2024 PREGÃO PRESENCIAL 04/2024.	50.000,00	50.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIA DE MORADIA URBANAS E RURAIS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS DE ACORDO COM LM NR 2905/2022 E OC. NR 721/2024,ANEXA. CONTRATO 23/2024 PREGÃO PRESENCIAL 04/2024.	50.000,00
23/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIA DE MORADIA URBANAS E RURAIS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS DE ACORDO COM LM NR 2905/2022 E OC. NR 721/2024,ANEXA. CONTRATO 23/2024 PREGÃO PRESENCIAL 04/2024.		138,50
23/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIA DE MORADIA URBANAS E RURAIS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS DE ACORDO COM LM NR 2905/2022 E OC. NR 721/2024,ANEXA. CONTRATO 23/2024 PREGÃO PRESENCIAL 04/2024.		912,50
23/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIA DE MORADIA URBANAS E RURAIS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS DE ACORDO COM LM NR 2905/2022 E OC. NR 721/2024,ANEXA. CONTRATO 23/2024 PREGÃO PRESENCIAL 04/2024.		900,00
31/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3707/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			472,48
31/07/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3707/2024			440,02
31/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3707/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			138,50
31/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3707/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			900,00
09/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIA DE MORADIA URBANAS E RURAIS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS DE ACORDO COM LM NR 2905/2022 E OC. NR 721/2024,ANEXA. CONTRATO 23/2024 PREGÃO PRESENCIAL 04/2024.		15.150,72
09/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIA DE MORADIA URBANAS E RURAIS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS DE ACORDO COM LM NR 2905/2022 E OC. NR 721/2024,ANEXA. CONTRATO 23/2024 PREGÃO PRESENCIAL 04/2024.		9.729,34
09/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIA DE MORADIA URBANAS E RURAIS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS DE ACORDO COM LM NR 2905/2022 E OC. NR 721/2024,ANEXA. CONTRATO 23/2024 PREGÃO PRESENCIAL 04/2024.		11.211,00
09/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIA DE MORADIA URBANAS E RURAIS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS DE ACORDO COM LM NR 2905/2022 E OC. NR 721/2024,ANEXA. CONTRATO 23/2024 PREGÃO PRESENCIAL 04/2024.		11.312,51
09/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIA DE MORADIA URBANAS E RURAIS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS DE ACORDO COM LM NR 2905/2022 E OC. NR 721/2024,ANEXA. CONTRATO 23/2024 PREGÃO PRESENCIAL 04/2024.		645,43
12/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3707/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			15.150,72
12/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3707/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.729,34
12/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3707/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11.211,00
12/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3707/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11.312,51
12/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3707/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			645,43
TOTAL		50.000,00	50.000,00	50.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	23/07/2024	440,02	6440/2024	Lançada
TOTAL		440,02