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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROTA DO YUCUMA TURISMO LTDA ME JORNAL PROVINCIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3710	Data de lançamento:	12/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	10 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC. 1825/2024 ,ANEXA.	7.000,00	7.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC. 1825/2024 ,ANEXA.	7.000,00
05/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC. 1825/2024 ,ANEXA.		1.510,00
08/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3710/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.510,00
05/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC. 1825/2024 ,ANEXA.		1.510,00
06/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3710/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.510,00
05/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC. 1825/2024 ,ANEXA.		1.510,00
06/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3710/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.510,00
09/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC. 1825/2024 ,ANEXA.		1.510,00
10/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3710/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.510,00
06/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC. 1825/2024 ,ANEXA.		960,00
17/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3710/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			960,00
TOTAL		7.000,00	7.000,00	7.000,00
SALDO A PAGAR				0,00