Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ENIO VON MUHLEN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3719 |
Data de lançamento: |
13/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Bombeador |
4.230,00 |
4.230,00 |
| 100.00 |
Cabo |
20,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2024 |
Bombeador Cabo |
6.230,00 |
|
|
| 20/06/2024 |
Bombeador
Cabo
|
|
6.230,00 |
|
| 21/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3719/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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6.230,00 |
| TOTAL |
6.230,00 |
6.230,00 |
6.230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
