Manutenção Serviços de Atendimento do Corpo de Bombeiro
Conta de Despesa:
4440.41.39.01.00.00 - Transf. ao Município Tenente Portela-Caminhão dos Bombeiros
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TTE PORTELA, CFE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES-LM NR 3138/2023- CAMINHÃO DOS BOMBEIROS,PARCELAS MENSAIS NO TOTAL DE 16 PARCELAS.
0,00
23.843,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TTE PORTELA, CFE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES-LM NR 3138/2023- CAMINHÃO DOS BOMBEIROS,PARCELAS MENSAIS NO TOTAL DE 16 PARCELAS.
23.843,54
19/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TTE PORTELA, CFE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES-LM NR 3138/2023- CAMINHÃO DOS BOMBEIROS,PARCELAS MENSAIS NO TOTAL DE 16 PARCELAS.
1.048,78
01/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3734/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.048,78
TOTAL
23.843,54
1.048,78
1.048,78
SALDO A PAGAR
22.794,76
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.