Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3735 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Bala - Bala de banana 300g |
12,50 |
12,50 |
| 1.00 |
Bala - Bala de frutas sortidas |
11,99 |
11,99 |
| 1.00 |
Bala - Bala de caramelo 500g |
15,29 |
15,29 |
| 1.00 |
Bala - bala de café |
4,50 |
4,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2024 |
Bala - Bala de banana 300g Bala - Bala de frutas sortidas Bala - Bala de caramelo 500g Bala - bala de café |
44,28 |
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| 21/06/2024 |
Bala - Bala de banana 300g
Bala - Bala de frutas sortidas
Bala - Bala de caramelo 500g
Bala - bala de café
|
|
44,28 |
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| 24/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3735/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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44,28 |
| TOTAL |
44,28 |
44,28 |
44,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
