SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Lanterna Traseira SIN1041
96,00
96,00
1.00
Lente para lanterna traseira SIN041
32,00
32,00
3.00
Lâmpada 1 polo 21W 12V
6,00
18,00
1.00
Fusível 30A
6,00
6,00
1.00
Haste para antena
Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa IQT6C55
56,00
56,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2024
Lanterna Traseira SIN1041 Lente para lanterna traseira SIN041 Lâmpada 1 polo 21W 12V Fusível 30A Haste para antena
Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa IQT6C55
208,00
14/08/2024
Lanterna Traseira SIN1041
Lente para lanterna traseira SIN041
Lâmpada 1 polo 21W 12V
Fusível 30A
Haste para antena
Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa IQT6C55
208,00
15/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3743/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
208,00
TOTAL
208,00
208,00
208,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
