Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3749 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Pivo |
119,00 |
238,00 |
| 1.00 |
Coxim da caixa de marcha |
198,00 |
198,00 |
| 1.00 |
Ponteira da direção |
71,00 |
71,00 |
| 2.00 |
Bieleta de suspensão |
54,00 |
108,00 |
| 1.00 |
Maçaneta interna |
31,00 |
31,00 |
| 2.00 |
Bucha |
29,00 |
58,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2024 |
Pivo Coxim da caixa de marcha Ponteira da direção Bieleta de suspensão Maçaneta interna Bucha |
704,00 |
|
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| 21/06/2024 |
Pivo
Coxim da caixa de marcha
Ponteira da direção
Bieleta de suspensão
Maçaneta interna
Bucha
|
|
704,00 |
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| 24/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3749/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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704,00 |
| TOTAL |
704,00 |
704,00 |
704,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
