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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CLECIO KLOH

Dados do Empenho

Número do empenho:	3758	Data de lançamento:	17/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Manutenção do Setor de Tributação
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA O PROD CLECIO KLOH POR LANÇAMENTO INDEVIDO, CFE DESCRITO NO MEMORANDO DA EC DA SMAMA NR 025/2024.ANEXO.	0,00	390,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA O PROD CLECIO KLOH POR LANÇAMENTO INDEVIDO, CFE DESCRITO NO MEMORANDO DA EC DA SMAMA NR 025/2024.ANEXO.	390,12
17/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA O PROD CLECIO KLOH POR LANÇAMENTO INDEVIDO, CFE DESCRITO NO MEMORANDO DA EC DA SMAMA NR 025/2024.ANEXO.		390,12
21/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3758/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			390,12
TOTAL		390,12	390,12	390,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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