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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3764	Data de lançamento:	17/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Manutenção do Setor de Tributação
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Lâmpada de led - Lâmpada de led - Luminária de LED 72W autovolt 6500K 6480 Lumens	85,00	255,00
17.00	Cabo flexível 1,5 mm2 - Cabo flexível 1mm	1,15	19,55

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2024	Lâmpada de led - Lâmpada de led - Luminária de LED 72W autovolt 6500K 6480 Lumens Bucha - Bucha 6mm Parafuso 8 x 35 mm - Parafuso 4,5x35mm Cabo flexível 1,5 mm2 - Cabo flexível 1mm	275,95
24/06/2024	Lâmpada de led - Lâmpada de led - Luminária de LED 72W autovolt 6500K 6480 Lumens Bucha - Bucha 6mm Parafuso 8 x 35 mm - Parafuso 4,5x35mm Cabo flexível 1,5 mm2 - Cabo flexível 1mm		275,95
25/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3764/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			275,95
TOTAL		275,95	275,95	275,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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