Nome do Credor: LINDA LAURA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3766
Data de lançamento:
17/06/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
Chapéu de palha - Chapéu palha desfiado grande
12,80
38,40
1.00
Chapéu de palha - Kit c/ 10 mini chapeu de palha 60cm
25,00
25,00
4.00
Buque de Flor - Buque de girassol c/12 amarelo
19,00
76,00
3.00
Boneco e Boneca - Espantalho espeto G 40cm boneco 15x27cm
17,00
51,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2024
Chapéu de palha - Chapéu palha desfiado grande Chapéu de palha - Kit c/ 10 mini chapeu de palha 60cm Buque de Flor - Buque de girassol c/12 amarelo Boneco e Boneca - Espantalho espeto G 40cm boneco 15x27cm
190,40
21/06/2024
Chapéu de palha - Chapéu palha desfiado grande
Chapéu de palha - Kit c/ 10 mini chapeu de palha 60cm
Buque de Flor - Buque de girassol c/12 amarelo
Boneco e Boneca - Espantalho espeto G 40cm boneco 15x27cm
190,40
24/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3766/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
188,12
24/06/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3766/2024
2,28
TOTAL
190,40
190,40
190,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
