Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3768 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Bucha da bandeja |
96,00 |
192,00 |
| 1.00 |
Pivô cód. 6798 |
106,00 |
106,00 |
| 1.00 |
Pivô cód. 5954
Finalidade: Para manutenção do veículo Strada placa JAZ7H84 |
106,00 |
106,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2024 |
Bucha da bandeja Pivô cód. 6798 Pivô cód. 5954
Finalidade: Para manutenção do veículo Strada placa JAZ7H84 |
404,00 |
|
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| 24/06/2024 |
Bucha da bandeja
Pivô cód. 6798
Pivô cód. 5954
Finalidade: Para manutenção do veículo Strada placa JAZ7H84
|
|
404,00 |
|
| 25/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3768/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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404,00 |
| TOTAL |
404,00 |
404,00 |
404,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
