Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
3771
Data de lançamento:
17/06/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CRAS E SEC DE ASST SOCIAL- CASA TERCEIRA IDADE CFE FATURAS EM ANEXO. MES DE JUNHO DE 2024.
0,00
775,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CRAS E SEC DE ASST SOCIAL- CASA TERCEIRA IDADE CFE FATURAS EM ANEXO. MES DE JUNHO DE 2024.
775,69
20/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CRAS E SEC DE ASST SOCIAL- CASA TERCEIRA IDADE CFE FATURAS EM ANEXO. MES DE JUNHO DE 2024.
529,20
20/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CRAS E SEC DE ASST SOCIAL- CASA TERCEIRA IDADE CFE FATURAS EM ANEXO. MES DE JUNHO DE 2024.
246,49
01/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3771/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
246,49
01/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3771/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
529,20
TOTAL
775,69
775,69
775,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
