Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Borracha do estabilizador traseiro
25,00
50,00
3.00
Borracha do estabilizador traseiro barra
28,00
84,00
1.00
Mola mestre traseira
396,00
396,00
2.00
Bucha mola traseira
75,00
150,00
1.00
Porca de aço 1/2 simples
2,00
2,00
1.00
Pino de centro 1/2 x 10 Cb 8.8
17,00
17,00
1.00
Parafuso SX 12 x 60 mm
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4647
6,00
6,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2024
Borracha do estabilizador traseiro Borracha do estabilizador traseiro barra Mola mestre traseira Bucha mola traseira Porca de aço 1/2 simples Pino de centro 1/2 x 10 Cb 8.8 Parafuso SX 12 x 60 mm
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4647
705,00
26/06/2024
Borracha do estabilizador traseiro
Borracha do estabilizador traseiro barra
Mola mestre traseira
Bucha mola traseira
Porca de aço 1/2 simples
Pino de centro 1/2 x 10 Cb 8.8
Parafuso SX 12 x 60 mm
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4647
705,00
02/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3776/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
705,00
TOTAL
705,00
705,00
705,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
