Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BURICÁ COMERCIO DE PNEUS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3778 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS 2024 |
Fonte de Recurso: |
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
28 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 30 UN DE CAMARAS 1000X20. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 1649/2024,ANEXA. |
3.390,00 |
3.390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 30 UN DE CAMARAS 1000X20. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 1649/2024,ANEXA. |
3.390,00 |
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TOTAL |
3.390,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
3.390,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.