EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS DE MARLEI GROFF
0,00
2.317,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2024
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS DE MARLEI GROFF
2.317,58
18/01/2024
EMPENHOS REFERENTES A FERIAS DE MARLEI GROFF
2.317,58
18/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL - Administração
17,49
18/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL - Administração
33,76
18/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL - Administração
187,40
19/01/2024
Pagamento de Empenho 378/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.078,93
TOTAL
2.317,58
2.317,58
2.317,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Sindicato-Mensalidade Associado (PREF)
18/01/2024
17,49
Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
