Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3781 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS 2024 |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Consórcio Licitação: |
02.493.318/0001-87 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75R17.5. PARA USO NA SMEC, CFE OC. NR 462/2024,ANEXA. |
3.159,60 |
3.159,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75R17.5. PARA USO NA SMEC, CFE OC. NR 462/2024,ANEXA. |
3.159,60 |
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TOTAL |
3.159,60 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
3.159,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.