Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 55.322.940 MARLI DE LIMA MACHADO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3783 |
Data de lançamento: |
18/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Prestação de serviços de execução de muro de contenção e execução de calçada
Finalidade: Para execução de muro de contenção e construção de calçada |
1.600,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2024 |
Prestação de serviços de execução de muro de contenção e execução de calçada
Finalidade: Para execução de muro de contenção e construção de calçada |
1.600,00 |
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| 21/06/2024 |
Prestação de serviços de execução de muro de contenção e execução de calçada
Finalidade: Para execução de muro de contenção e construção de calçada
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1.600,00 |
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| 21/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3783/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869359 |
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1.600,00 |
| TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
