Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NESTOR FRANCISCO MANINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3789 |
Data de lançamento: |
18/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Conserto da caixa de som |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
Conserto do liquidificador
Finalidade: Para manutenção de equipamentos da EMEI Sonho Meu |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2024 |
Conserto da caixa de som Conserto do liquidificador
Finalidade: Para manutenção de equipamentos da EMEI Sonho Meu |
120,00 |
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| 05/09/2024 |
Conserto da caixa de som
Conserto do liquidificador
Finalidade: Para manutenção de equipamentos da EMEI Sonho Meu
|
|
120,00 |
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| 10/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3789/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856649 |
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120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
