Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3803 |
Data de lançamento: |
19/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.25 |
Salsicha |
14,99 |
78,70 |
| 2.90 |
Tomate
Finalidade: Para lanche durante festa junina na EMEI Sonho Meu |
12,49 |
36,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2024 |
Salsicha Tomate
Finalidade: Para lanche durante festa junina na EMEI Sonho Meu |
114,86 |
|
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| 26/06/2024 |
Salsicha
Tomate
Finalidade: Para lanche durante festa junina na EMEI Sonho Meu
|
|
114,86 |
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| 01/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3803/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
114,86 |
| TOTAL |
114,86 |
114,86 |
114,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
