Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3806 |
Data de lançamento: |
19/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.80 |
Pinhao |
14,50 |
156,53 |
| 6.00 |
Erva mate |
13,90 |
83,40 |
| 10.00 |
Pipoca 400 gr
Finalidade: Para uso nas festas juninas das escolas municipais |
2,99 |
29,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2024 |
Pinhao Erva mate Pipoca 400 gr
Finalidade: Para uso nas festas juninas das escolas municipais |
269,83 |
|
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| 26/06/2024 |
Pinhao
Erva mate
Pipoca 400 gr
Finalidade: Para uso nas festas juninas das escolas municipais
|
|
269,83 |
|
| 28/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3806/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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269,83 |
| TOTAL |
269,83 |
269,83 |
269,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
