SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Acoplador industrial 16A 3P+T
38,20
38,20
1.50
Cabo flexível 6mm na cor preta
5,80
8,70
1.00
Base para relé fotoelétrico
10,55
10,55
4.00
Relé fotoelétrico retardo slim
28,85
115,40
4.00
Arruela quadrada 3x32x32x32xF14 galvanizada
Finalidade: Para manutenção nas praças e Secretaria
1,60
6,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2024
Acoplador industrial 16A 3P+T Cabo flexível 6mm na cor preta Base para relé fotoelétrico Relé fotoelétrico retardo slim Arruela quadrada 3x32x32x32xF14 galvanizada
Finalidade: Para manutenção nas praças e Secretaria
179,25
28/06/2024
Acoplador industrial 16A 3P+T
Cabo flexível 6mm na cor preta
Base para relé fotoelétrico
Relé fotoelétrico retardo slim
Arruela quadrada 3x32x32x32xF14 galvanizada
Finalidade: Para manutenção nas praças e Secretaria
179,25
01/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3807/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
179,25
TOTAL
179,25
179,25
179,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
