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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3809	Data de lançamento:	19/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Válvula de pneu para o veículo placa ARA0095	30,00	90,00
1.00	Colarinho de pneu para o veículo placa ISV4035	80,00	80,00
1.00	Válvula de pneu para o veículo placa IQN4647 Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2024	Válvula de pneu para o veículo placa ARA0095 Colarinho de pneu para o veículo placa ISV4035 Válvula de pneu para o veículo placa IQN4647 Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria	200,00
25/06/2024	Válvula de pneu para o veículo placa ARA0095 Colarinho de pneu para o veículo placa ISV4035 Válvula de pneu para o veículo placa IQN4647 Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria		200,00
27/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3809/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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