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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUNO ZILLMER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3815	Data de lançamento:	19/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Tinta para impressora Epson 544 na cor preta	48,00	48,00
1.00	Tinta para impressora Epson 544 na cor amarela	48,00	48,00
1.00	Tinta para impressora Epson na cor azul Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini	48,00	48,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2024	Tinta para impressora Epson 544 na cor preta Tinta para impressora Epson 544 na cor amarela Tinta para impressora Epson na cor azul Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini	144,00
26/06/2024	Tinta para impressora Epson 544 na cor preta Tinta para impressora Epson 544 na cor amarela Tinta para impressora Epson na cor azul Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini		144,00
02/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3815/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			144,00
TOTAL		144,00	144,00	144,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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