Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Coxim do motor
422,00
422,00
1.00
Junto do Catalizador
930,00
930,00
1.00
Filtro do óleo lubrificante
24,00
24,00
1.00
Filtro de ar
29,00
29,00
1.00
Filtro de combustível
21,00
21,00
1.00
Rolamento do esticador da correia
136,00
136,00
1.00
Correia do comando
84,00
84,00
1.00
Filtro de cabine
26,00
26,00
3.00
Óleo 5W30
49,00
147,00
1.00
Correia
56,00
56,00
1.00
Cobertura Correia
98,00
98,00
1.00
Junta tampa válvula
72,00
72,00
1.00
Escape tubo flexível
261,00
261,00
1.00
Borracha reforçada do escapamento
4,00
4,00
1.00
Correia poly V acessórios alternador
26,00
26,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2024
Coxim do motor Junto do Catalizador Filtro do óleo lubrificante Filtro de ar Filtro de combustível Rolamento do esticador da correia Correia do comando Filtro de cabine Óleo 5W30 Correia Cobertura Correia Junta tampa válvula Escape tubo flexível Borracha reforçada do escapamento Correia poly V acessórios alternador
2.336,00
26/06/2024
Coxim do motor
Junto do Catalizador
Filtro do óleo lubrificante
Filtro de ar
Filtro de combustível
Rolamento do esticador da correia
Correia do comando
Filtro de cabine
Óleo 5W30
Correia
Cobertura Correia
Junta tampa válvula
Escape tubo flexível
Borracha reforçada do escapamento
Correia poly V acessórios alternador
2.336,00
27/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3816/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.336,00
TOTAL
2.336,00
2.336,00
2.336,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
