Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3830 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Desporto, Lazer e Turismo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.50 |
Mão de obra para manutenção/instalação elétrica
Finalidade: Para manutenção no ginásio de esportes que está em construção |
45,00 |
112,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2024 |
Mão de obra para manutenção/instalação elétrica
Finalidade: Para manutenção no ginásio de esportes que está em construção |
112,50 |
|
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| 25/06/2024 |
Mão de obra para manutenção/instalação elétrica
Finalidade: Para manutenção no ginásio de esportes que está em construção
|
|
112,50 |
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| 28/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3830/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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112,50 |
| TOTAL |
112,50 |
112,50 |
112,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
