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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 08:57.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: 51928867 JUNIELI BANDEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	384	Data de lançamento:	18/01/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS. PARA CONSUMO NA REUNIÃO DA REDE BEM CUIDAR, CFE OC. NR 114/2024,ANEXA.	0,00	278,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS. PARA CONSUMO NA REUNIÃO DA REDE BEM CUIDAR, CFE OC. NR 114/2024,ANEXA.	278,00
22/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS. PARA CONSUMO NA REUNIÃO DA REDE BEM CUIDAR, CFE OC. NR 114/2024,ANEXA.		278,00
23/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 384/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			278,00
TOTAL		278,00	278,00	278,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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