Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/05/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ELEANE CONRAD TREVISAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	388	Data de lançamento:	18/01/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manut.Progr Gestão SUAS IGD-Gestão Descentralização SUAS-União (RV 1013)
Conta de Despesa:	3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO. SISTEMAS MDS-PBF-CADUNICO, CFE OC. NR 3046/2023,ANEXA. DISPENSA 45/2023. CONTRATO 204/2023.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO. SISTEMAS MDS-PBF-CADUNICO, CFE OC. NR 3046/2023,ANEXA. DISPENSA 45/2023. CONTRATO 204/2023.	5.000,00
08/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO. SISTEMAS MDS-PBF-CADUNICO, CFE OC. NR 3046/2023,ANEXA. DISPENSA 45/2023. CONTRATO 204/2023.		1.250,00
23/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 388/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.250,00
TOTAL		5.000,00	1.250,00	1.250,00
SALDO A PAGAR				3.750,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®