Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: ELEANE CONRAD TREVISAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	388	Data de lançamento:	18/01/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.Progr Gestão SUAS IGD-Gestão Descentralização SUAS-União (RV 1013)
Conta de Despesa:	3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	45 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO. SISTEMAS MDS-PBF-CADUNICO, CFE OC. NR 3046/2023,ANEXA. DISPENSA 45/2023. CONTRATO 204/2023.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO. SISTEMAS MDS-PBF-CADUNICO, CFE OC. NR 3046/2023,ANEXA. DISPENSA 45/2023. CONTRATO 204/2023.	5.000,00
08/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO. SISTEMAS MDS-PBF-CADUNICO, CFE OC. NR 3046/2023,ANEXA. DISPENSA 45/2023. CONTRATO 204/2023.		1.250,00
23/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 388/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.250,00
26/06/2024	VALOR SERÁ EMPENHADO EM OUTRO RECURSO	-3.750,00
TOTAL		1.250,00	1.250,00	1.250,00
SALDO A PAGAR				0,00