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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3909 Data de lançamento: 24/06/2024
Tipo de empenho: Fap a Pagar-Contrib a RPPS do Ente
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FERIAS MES DE JUNHO DE 2024 0,00 3.164,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2024 FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FERIAS MES DE JUNHO DE 2024 3.164,32
24/06/2024 EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JUNHO DE 2024 3.164,32
26/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3909/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.164,32
TOTAL 3.164,32 3.164,32 3.164,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.